安居寶11月19日晚間公告，公司擬與自然人吳怡文、楊偉光共同出資，成立廣東安居寶電子科技有限公司。該公司注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，其中公司以超募資金出資4200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的84%；吳怡文出資750萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的15%；楊偉光資50萬(wàn)元，占注冊(cè)資相關(guān)公司股票走勢(shì)

新成立的公司擬研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品為L(zhǎng)CM，即液晶顯示模塊，是一種將液晶面板（LCD）結(jié)合驅(qū)動(dòng)IC、柔性電路板（FPC）或PCB線(xiàn)路板、背光源模塊及結(jié)構(gòu)件裝配在一起的組件，英文名稱(chēng)“LCDMOUDLE”,簡(jiǎn)稱(chēng)“LCM”。目前LCM廣泛用于通訊、家電、電子產(chǎn)品、車(chē)載系統(tǒng)、儀器儀表、數(shù)碼產(chǎn)品、辦公自動(dòng)化等顯示終端。

項(xiàng)目的總投資由設(shè)備投資及鋪底流動(dòng)資金兩部分構(gòu)成。本項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)元，其中LCM顯示屏4條生產(chǎn)線(xiàn)、設(shè)備、裝飾資金約1100萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3900萬(wàn)

公告稱(chēng)，2012年度公司對(duì)LCM的需求近800K片，2013年度前三季度的需求超過(guò)1,000K片，且預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)，公司每年自用4寸、4.3寸數(shù)字屏將分別達(dá)到750K片，7寸彩屏達(dá)到1,500K片，公司將是安居寶電子科技的重要客戶(hù)之一。

LCM是公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品的關(guān)鍵配套部件，公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品年需求量正以40%的速度遞增。LCM液晶顯示模組，占整個(gè)樓宇對(duì)講產(chǎn)品的成本約50%，投資生產(chǎn)LCM有利于延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，降低公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品的成本，并能實(shí)現(xiàn)捆綁式銷(xiāo)售，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。但公告同時(shí)表示，基于項(xiàng)目的建設(shè)存在一定周期，短期內(nèi)對(duì)公司業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

安居寶從2006年開(kāi)始從事樓宇對(duì)講業(yè)務(wù)，客戶(hù)資源與行業(yè)積累較深。最近兩年公司逐漸擺脫設(shè)備商身份，朝向解決方案、系統(tǒng)集成的方向發(fā)展，通過(guò)品牌及資金優(yōu)勢(shì)安居寶更多以總包商的姿態(tài)出現(xiàn)。除了原有對(duì)講產(chǎn)品外，監(jiān)控前、后端設(shè)備、車(chē)輛進(jìn)出的卡口、停車(chē)場(chǎng)、線(xiàn)纜等產(chǎn)品都將通過(guò)原有渠道快速進(jìn)入市場(chǎng)，為公司未來(lái)的高成長(zhǎng)帶來(lái)堅(jiān)實(shí)保障。

分析師表示，新公司的成立緊扣公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司在行業(yè)中的地位，同時(shí)對(duì)公司延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈能起到積極推進(jìn)作用。

目前進(jìn)入智能家居行業(yè)的廠商很多，傳統(tǒng)家電廠商比如海爾、通過(guò)家電控制領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)出智能家居產(chǎn)品，優(yōu)勢(shì)在于品牌和鋪貨速度。安居寶作為傳統(tǒng)可視對(duì)講廠商，優(yōu)勢(shì)在于與工程、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的先天合作優(yōu)勢(shì)，在銷(xiāo)售樣板房中即可取得潛在客戶(hù)的第一印象。分析師認(rèn)為隨著智能家居價(jià)格的不斷下滑，市場(chǎng)接受會(huì)越來(lái)越普遍，安居寶具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈渠道優(yōu)勢(shì)。

公司計(jì)劃2013-2015年樓宇對(duì)講產(chǎn)品市占率從15%分別提升到20%、25%和30%，其核心邏輯在于社區(qū)安防是一個(gè)渠道為王的行業(yè)，具有全國(guó)直銷(xiāo)隊(duì)伍的安居寶占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在房地產(chǎn)景氣度不高的外部環(huán)境下，開(kāi)發(fā)商和工程商的現(xiàn)金流緊張，安居寶資金優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，市場(chǎng)集中度提升趨勢(shì)確立。公司依托渠道優(yōu)勢(shì)，通過(guò)承包項(xiàng)目的方式快速推廣新產(chǎn)品，能夠?yàn)楣疚磥?lái)三年增長(zhǎng)提供充足動(dòng)力。

據(jù)了解，目前在小區(qū)安防系統(tǒng)里大概有八個(gè)子系統(tǒng)，包括樓宇對(duì)講系統(tǒng)、停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、周界防范系統(tǒng)、電子巡更、背景音樂(lè)等系統(tǒng)。其中樓宇對(duì)講系統(tǒng)占的比例大概在55%左右、監(jiān)控系統(tǒng)占15-20%左右、停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)大概占10－15%左右，其他子系統(tǒng)總共大概在10%左右。安居寶以樓宇對(duì)講為中心，拓展監(jiān)控、線(xiàn)束、停車(chē)場(chǎng)以及智能家居產(chǎn)品，做復(fù)合型銷(xiāo)售。

附錄：安居寶：關(guān)于投資設(shè)立廣東安居寶電子科技有限公司可行性報(bào)告

目錄

一、項(xiàng)目概況.....................................3

二、項(xiàng)目前景.....................................4

三、項(xiàng)目可行性與必要性...........................7

四、生產(chǎn)流程、設(shè)備、產(chǎn)能預(yù)測(cè).....................8

五、工序配套設(shè)備規(guī)劃............................11

六、公司組織架構(gòu)及人員待遇......................15

七、人員配置....................................16

八、場(chǎng)地使用規(guī)劃................................17

九、資金投入估算................................17

十、效益預(yù)測(cè)....................................18

十一、存在的風(fēng)險(xiǎn)................................20

十二、結(jié)論......................................20

一、項(xiàng)目概況

一、項(xiàng)目基本信息

項(xiàng)目名稱(chēng)：廣東安居寶電子科技有限公司
項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：廣州市科學(xué)城南翔二路21號(hào)安居寶科技園（原安居寶舊廠）
項(xiàng)目產(chǎn)品：3.5-15寸LCM液晶顯示模組的研發(fā)、制造及銷(xiāo)售。
項(xiàng)目投資：人民幣5000萬(wàn)元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“安居寶”）占84%；自然人吳怡文占15%；自然人楊偉光占1%。項(xiàng)目資金來(lái)源：公司與自然人吳怡文、楊偉光約定按照1:1的出資方式，成立廣東安居寶電子科技有限公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，分別由安居寶、吳怡文、楊偉光以貨幣認(rèn)繳4200萬(wàn)元、750萬(wàn)元和50萬(wàn)元。安居寶擬使用超募資金認(rèn)繳上述出資，占84%的股權(quán)。

二、項(xiàng)目投資主體簡(jiǎn)介

廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司成立于2004年12月，注冊(cè)資本人民幣18,265.80萬(wàn)元，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的高科技企業(yè)。公司主要經(jīng)營(yíng)樓宇對(duì)講系統(tǒng)、智能家居系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)、停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)、線(xiàn)纜、視頻監(jiān)控等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，在全國(guó)各地建立了110多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)多年的不斷投入和努力，公司現(xiàn)已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)社區(qū)安防領(lǐng)域的領(lǐng)先品牌。上市前,公司只生產(chǎn)樓宇對(duì)講系統(tǒng),產(chǎn)品單一；上市后，公司資本實(shí)力大為增強(qiáng)，借助資本市場(chǎng)，公司進(jìn)入了一個(gè)全新的發(fā)展階段,為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，公司豐富了產(chǎn)品線(xiàn)，發(fā)展了與主業(yè)相關(guān)的停車(chē)場(chǎng)系統(tǒng)、線(xiàn)纜、監(jiān)控等配套產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)力得到了極大的提高，公司已步入高速成長(zhǎng)通道。

三、項(xiàng)目背景

1、隨著市場(chǎng)對(duì)LCM屏需求量的不斷擴(kuò)大，高起點(diǎn)的規(guī)模生產(chǎn)發(fā)展十分被看好。今后15-20年電子科技只要在研發(fā)生產(chǎn)上緊跟高清度智能化及市場(chǎng)變化路徑必將擁有廣泛的前景。

2、LCM顯業(yè)屏除大平板玻璃外，玻璃切破、研磨；COG-FOG貼附；背光部件；組裝生產(chǎn)廠商規(guī)模普遍偏小，集約化程度低，設(shè)備簡(jiǎn)單，品質(zhì)差異，小規(guī)模生產(chǎn)已被規(guī)模經(jīng)營(yíng)兼拼或倒閉，是規(guī)模經(jīng)營(yíng)發(fā)展的好機(jī)遇。

3、LCM顯示屏是公司突破安防行業(yè)，借此機(jī)會(huì)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入消費(fèi)類(lèi)電子行業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的橋梁，并獲得豐厚回報(bào)的時(shí)機(jī)。

4、公司目前的主要產(chǎn)品為樓宇對(duì)講產(chǎn)品，其中LCM液晶顯示模組為樓宇對(duì)講產(chǎn)品的關(guān)鍵配套部件，占整個(gè)樓宇對(duì)講產(chǎn)品的成本約50%。公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品年需求量正以40%的速度遞增，足以引領(lǐng)此項(xiàng)目良性成長(zhǎng)。

5、為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，提高超募資金的使用效率，提高閑置廠房的利用率，公司擬使用超募資金4200萬(wàn)元在廣州市科學(xué)城南翔二路21號(hào)安居寶科技園（原安居寶舊廠）投資設(shè)立廣東安居寶電子科技有限公司，擬研發(fā)、制造及銷(xiāo)售3.5-15寸LCM液晶顯示模組。

二、項(xiàng)目前景

LCM就是液晶顯示模塊，是一種將液晶面板（LCD）結(jié)合驅(qū)動(dòng)IC、柔性電路板（FPC）或PCB線(xiàn)路板、背光源模塊（Backlight）及結(jié)構(gòu)件裝配在一起的組件，英文名稱(chēng)為“LCDMOUDLE”，簡(jiǎn)稱(chēng)“LCM”。

液晶顯示模組是各種電子產(chǎn)品的重要組件，如彩電和手機(jī)都有顯示屏。在各種顯示器中，應(yīng)用歷史最長(zhǎng)的是CRT（陰極射線(xiàn)管）。它在顯示質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)性、市場(chǎng)占有率方面長(zhǎng)期保持著統(tǒng)治地位。隨著時(shí)代的進(jìn)步，科技的發(fā)展，其它類(lèi)型的顯示器件相繼出現(xiàn)并迅速的發(fā)展開(kāi)始取代CRT。例如TFT-LCD（液晶顯示器）、PDP（等離子顯示器）、ELD（電致發(fā)光顯示器）、VFD（真空熒光顯示器）、LED（發(fā)光二極管）以及ECD（電化學(xué)顯示器）等。在上述各種顯示器中，TFT-LCD和ECD屬受光型顯示器，而其它的均為發(fā)光型顯示器。

技術(shù)進(jìn)步給人類(lèi)的日常生活增加豐富的信息交流，電子產(chǎn)品向固體化、低電壓化、低電量化、小型化和輕量化方向發(fā)展，便攜式電子產(chǎn)品需求量巨大，TFT-LCD（液晶顯示器）脫穎而出，發(fā)展最快，在大尺寸電子產(chǎn)品中LCD得到廣泛的應(yīng)用，

而在各種便攜式電子產(chǎn)品中TFT應(yīng)用最廣，而TFT是在TN型液晶電子科技基礎(chǔ)上發(fā)展而成。

LCM的分類(lèi)：LCD是LCM的核心部件，因此LCM的分類(lèi)可以根據(jù)LCD的類(lèi)別分為：TN/STN-LCM、CSTN-LCM、TFT-LCM。液晶顯示（LCD）市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了TN（扭曲像列液晶顯示器）—STN（超扭曲像列液晶顯示器）—CSTN（彩色扭曲像列液晶顯示器）—TFT（薄膜晶體管液晶顯示器）的過(guò)程。

LCM的運(yùn)用：目前廣泛運(yùn)用于通訊、家電、電子產(chǎn)品、車(chē)載系統(tǒng)、儀器儀表、數(shù)碼產(chǎn)品、辦公自動(dòng)化等顯示終端。

（一）中小尺寸LCM下游市場(chǎng)基本分類(lèi)和行業(yè)分布：

（二）目前LCM/LCD特別是中小尺寸的市場(chǎng)狀況和前景分析：

近年來(lái)，以日本、韓國(guó)、臺(tái)灣及中國(guó)為主要市場(chǎng)的平板電子科技發(fā)展異常迅猛。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速變革。LCD行業(yè)目前正經(jīng)歷著一個(gè)由TN/STN-LCD、CSTN-LCD、TFT-LCD到OLED的發(fā)展階段。與日本、韓國(guó)相比，中國(guó)的電子科技目前仍然主要停留在TN/STN/CSTN領(lǐng)域，占有全球近40%的市場(chǎng)份額；TFT-LCD生產(chǎn)能力相

當(dāng)有限，基本依靠進(jìn)口，尤其是中小尺寸TFT-LCD，但由于中國(guó)在TFT-LCD領(lǐng)域近來(lái)投資增長(zhǎng)相當(dāng)迅猛，除去臺(tái)資和港資等一批大牌企業(yè)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭也相當(dāng)驚人，中國(guó)在全球TFT-LCD領(lǐng)域已是后起之秀。

（三）TN/STN/CSTN—LCD/LCM及中小尺寸TFT-LCD/LCM發(fā)展現(xiàn)狀：

目前，中國(guó)中小尺寸TFT-LCD市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)傳統(tǒng)的TN/STN/CSTN市場(chǎng)。就目前中國(guó)的情況看來(lái)，TFT-LCD投資多集中于4.0代以上的生產(chǎn)線(xiàn)。截止到2011年，我國(guó)主要面板廠商及其面板產(chǎn)線(xiàn)，以京東方為首，旗下共有合肥4.5代線(xiàn)(月投片量4.5萬(wàn)片)、北京5代線(xiàn)(月投產(chǎn)10萬(wàn)片)、合肥6代線(xiàn)(月投產(chǎn)9萬(wàn)片)、北京8.5代線(xiàn)(月投產(chǎn)9萬(wàn)片)等，產(chǎn)線(xiàn)世代最齊全。盡管受到TFT-LCD的沖擊，TN/STN/CSTN-LCD逐漸在筆記本電腦和液晶電視等領(lǐng)域失去了市場(chǎng)，但鑒于成本的因素，中小尺寸TFT-LCD在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，不可能完全代替TN/STN/CSTN-LCD原有的在移動(dòng)通訊和游戲機(jī)等領(lǐng)域的應(yīng)用，尤其是車(chē)載前后端、儀器儀表、家電等傳統(tǒng)TN應(yīng)用領(lǐng)域。

（四）中小尺寸TFT-LCD/LCM市場(chǎng)需求分析：

中小尺寸TFT-LCD/LCM面板應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)于大尺寸比較廣泛，主要應(yīng)用于通信、消費(fèi)電子、移動(dòng)辦公等領(lǐng)域。通訊領(lǐng)域主要是手機(jī)，包括小靈通、智能手機(jī)等。消費(fèi)電子類(lèi)應(yīng)用也很多，并且還將不斷豐富，主要有全球定位系統(tǒng)（GPS），MP3、MP4、便攜式媒體播放器、平板電腦、移動(dòng)DVD、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、數(shù)字相框、個(gè)人數(shù)字助理（PDA）、游戲機(jī)、打印機(jī)等，可謂玲瑯滿(mǎn)目。另外，車(chē)載顯示器和醫(yī)療、工業(yè)儀表對(duì)中小尺寸TFT-LCD面板的需求也在迅速增加。未來(lái)中國(guó)通訊終端、數(shù)碼產(chǎn)品、車(chē)載系統(tǒng)用中小尺寸TFT-LEC市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率均高于25%。

根據(jù)調(diào)研表明，中國(guó)大陸內(nèi)是全球中小尺寸LCM生產(chǎn)最為集中的地區(qū)，有超過(guò)50%的中小尺寸LCM是出自中國(guó)。目前手機(jī)行業(yè)發(fā)展迅速，其中智能手機(jī)的出貨量更是快速增長(zhǎng)，假定每部智能手機(jī)所采用的LCM面板均價(jià)為35元/塊，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，保守估計(jì)2013年應(yīng)用于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的LCM產(chǎn)值將達(dá)到約350億元，再包括其他非智能手機(jī)應(yīng)用，則LCM僅在全球手機(jī)領(lǐng)域的產(chǎn)值就將超過(guò)450億元，所以項(xiàng)目前景無(wú)法估量。

三、項(xiàng)目可行性與必要性

1、LCM的同行業(yè)企業(yè)雖多，但下游市場(chǎng)規(guī)模較大，行業(yè)跨度大、客戶(hù)面廣，按照不同標(biāo)準(zhǔn)可細(xì)分為不同的市場(chǎng)，公司只要抓準(zhǔn)定位，可避免與同行其他企業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，減少競(jìng)爭(zhēng)成本。

2、LCM行業(yè)是以定制化為主導(dǎo)，每個(gè)公司的設(shè)計(jì)能力、反映速度、信息采集、管理控制能力都決定了能否最快的為客戶(hù)提供最經(jīng)濟(jì)合適的產(chǎn)品方案，公司目前的團(tuán)隊(duì)組合無(wú)論是從年齡跨度還是資源結(jié)構(gòu)上都是比較合理的。

3、依據(jù)行業(yè)細(xì)分，電子控股子公司規(guī)模定位準(zhǔn)確，而且公司充裕的資金優(yōu)勢(shì)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)和部分行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，是電子控股子公司未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有力保障。

4、公司上市后，需通過(guò)提升競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益給投資者更多的回報(bào)。通過(guò)調(diào)研引進(jìn)高技術(shù)人才及產(chǎn)品研發(fā)等前期準(zhǔn)備工作，本項(xiàng)目將在較短時(shí)間內(nèi)運(yùn)行。2012年度公司對(duì)LCM的需求近800K片，2013年度前三季度的需求超過(guò)1,000K片，且預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)，公司每年自用4寸、4.3寸數(shù)字屏將分別達(dá)到750K片，7寸彩屏達(dá)到1,500K片，公司將是電子控股子公司的重要客戶(hù)之一。

5、LCM是公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品的關(guān)鍵配套部件，公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品年需求量正以40%的速度遞增。LCM液晶顯示模組，占整個(gè)樓宇對(duì)講產(chǎn)品的成本約50%，投資生產(chǎn)LCM有利于延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，降低公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品的成本，并能實(shí)現(xiàn)捆綁式銷(xiāo)售，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

6、符合公司自身發(fā)展需要。公司專(zhuān)注于社區(qū)安防為主業(yè)，致力于成為社區(qū)安防整體方案提供商及器材供應(yīng)商。公司目前產(chǎn)品主要以樓宇對(duì)講為主，與房地產(chǎn)行業(yè)政策緊密相關(guān)，受房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策的影響較大。LCM廣泛運(yùn)用于通訊、家電、電子產(chǎn)品、車(chē)載系統(tǒng)、儀器儀表、數(shù)碼產(chǎn)品、辦公自動(dòng)化等顯示終端，公司投資生產(chǎn)LCM，借此進(jìn)入消費(fèi)類(lèi)電子行業(yè)領(lǐng)域，有利于降低房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，從而降低整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

四、生產(chǎn)流程、設(shè)備、產(chǎn)能預(yù)測(cè)

（一）生產(chǎn)流程、設(shè)備

（二）LCM工序流程

（三）TP（觸模）工序流程

（四）設(shè)備

1、LCM屏規(guī)格:

（1）4寸、4.3寸天馬[TM]數(shù)字玻璃；

（2）7寸京東方[BOF]、翰彩[HSD]模擬和數(shù)字玻璃、及7-15寸等其他玻璃；

（3）及消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品小尺寸屏規(guī)格玻璃。

2、設(shè)備規(guī)劃(兼容數(shù)字、模擬屏生產(chǎn)）:

（1）全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)4條；以7.0-15寸規(guī)格LCM屏日產(chǎn)量34K片以上；

（2）SMT貼片設(shè)備4臺(tái)、回流焊機(jī)2臺(tái)、全自動(dòng)絲印機(jī)2臺(tái)、上、下板機(jī)

各2臺(tái)、AOI檢測(cè)機(jī)臺(tái)；主要生產(chǎn)LCM屏（FPC）排線(xiàn)及電子類(lèi)產(chǎn)品；

（3）隨產(chǎn)銷(xiāo)進(jìn)入正常，啟動(dòng)五金件生產(chǎn)工序，建立五金件加工車(chē)間，增加自動(dòng)沖壓設(shè)備進(jìn)行五金件生產(chǎn)，從而進(jìn)一步降低成本。

（五）產(chǎn)能預(yù)測(cè)

1、生產(chǎn)能力預(yù)測(cè)：
（1）單班日產(chǎn)能（月工作22天）=34K片/日；
（2）單班月產(chǎn)能：按照734K/月；
（3）年產(chǎn)量8800K片，以均價(jià)60.00元/片計(jì)（含稅），產(chǎn)值5.28億元；
（4）電子加工車(chē)間可增加一定的產(chǎn)值，產(chǎn)品直通率99%以上。

（六）建設(shè)周期

本項(xiàng)目建設(shè)將在取得批準(zhǔn)后開(kāi)始，三個(gè)月內(nèi)完成設(shè)備采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)、調(diào)試。

五、工序配套設(shè)備規(guī)劃

（一）大玻璃切破工序

玻璃研磨清洗機(jī)

超聲清洗機(jī)；

玻璃激光切破機(jī)

（二）偏光片貼附工序

全自動(dòng)偏光片貼附機(jī)

脫泡設(shè)備1臺(tái)

（三）COG-FOG貼附工序

全自動(dòng)ACF-COG貼附機(jī)，全自動(dòng)ACF-FOG貼附機(jī)

連線(xiàn)(多邊)全自動(dòng)COG-FOG貼附機(jī)

（四）背光/組裝工序

全自動(dòng)疊膜機(jī)

（五）輔助設(shè)備

顯微鏡、點(diǎn)膠設(shè)備、烤箱、等離子清洗機(jī)或超聲波清洗設(shè)備、噴碼機(jī)、流水線(xiàn)、測(cè)試設(shè)備

一套約30萬(wàn)（可多條生產(chǎn)線(xiàn)配套公用）

六、公司組織架構(gòu)及人員待遇

七、人員配置

（一）直接生產(chǎn)人員（LCM生產(chǎn)車(chē)間：200人）

工序人員配備：

（1）偏光片工序：20人

（2）COG-FOG工序：60人

（3）背光/組裝工序：120人

（4）品質(zhì)部管理：25人

（5）倉(cāng)庫(kù)管理：15人

（二）直接生產(chǎn)人員（電子生產(chǎn)車(chē)間：150人）

人員配備：主管1人，技術(shù)員工5人，普工90人，操作者均培訓(xùn)考核上崗。

（三）行政、銷(xiāo)售人員：30人

（四）研發(fā)、工程技術(shù)人員：50人

（五）合計(jì)總?cè)藬?shù)：430人

八、場(chǎng)地使用規(guī)劃

九、資金投入估算

（一）設(shè)備、流動(dòng)資金

（1）LCM顯示屏4條生產(chǎn)線(xiàn)，設(shè)備、裝飾資金約1100萬(wàn)元；

（2）流動(dòng)資金3900萬(wàn)元。

（二）車(chē)間清潔裝飾預(yù)算

十、效益預(yù)測(cè)

一、未來(lái)五年產(chǎn)值測(cè)算

二、原輔材料測(cè)算

三、費(fèi)用成本測(cè)算

四、各年凈利潤(rùn)測(cè)算

第一年收入14113.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1722.34萬(wàn)元；第二年收入26115.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3187.05萬(wàn)元；第三年收入41025.64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5006.66萬(wàn)元；第四年收入51300.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6260.62萬(wàn)元；第五年收入61870.94萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7550.56萬(wàn)元。

風(fēng)險(xiǎn)提示：上述預(yù)測(cè)數(shù)字為公司管理層根據(jù)當(dāng)前規(guī)劃及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)狀況預(yù)期情況所做的初步預(yù)測(cè)，不排除由于市場(chǎng)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其他不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)造成不利影響的可能性，存在預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)有較大差異的可能。

十一、存在的風(fēng)險(xiǎn)

1、新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣的風(fēng)險(xiǎn)盡管本項(xiàng)目建立在對(duì)市場(chǎng)、技術(shù)等各方面進(jìn)行謹(jǐn)慎的可行性研究分析的基礎(chǔ)上，且能為上市公司提供樓宇對(duì)講產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，但要進(jìn)入其他消費(fèi)類(lèi)電子行業(yè)，如產(chǎn)品得不到客戶(hù)認(rèn)同或不符合市場(chǎng)需求，將會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生一定的影響。

2、公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓寬，增加了公司管理及運(yùn)作的難度，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層提出了更高的要求，經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的不足，帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司將引進(jìn)的合適的人才把經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降低。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)LCM生產(chǎn)廠商較多，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，市場(chǎng)開(kāi)拓存在一定不確定性。如公司不能準(zhǔn)確判斷和把握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，不能及時(shí)根據(jù)客戶(hù)需求變化及技術(shù)進(jìn)步及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，公司存在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越，并導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

十二、結(jié)論

LCM是公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品的關(guān)鍵配套部件，公司樓宇對(duì)講產(chǎn)品年需求量正以40%遞增，能確保LCM項(xiàng)目的良性成長(zhǎng)。LCM液晶顯示模組，占整個(gè)樓宇對(duì)講產(chǎn)品的成本約50%，投資生產(chǎn)LCM有利于延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，降低公司樓宇對(duì)講產(chǎn)的成本，有利于提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的盈利能力。同時(shí)可借此機(jī)會(huì)進(jìn)入消費(fèi)類(lèi)電子行業(yè)領(lǐng)域以增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，本項(xiàng)目是必要的、可行的。