5月10日消息，審計署公布了對中國移動通信集團(tuán)公司財務(wù)收支審計的結(jié)果。主要問題包括，廣東移動和河北移動等24家單位為職工購買商業(yè)保險3.96億元；3個重大項目虧損31.86億元，未執(zhí)行國家政策，導(dǎo)致截止2011年底廣東移動和北京移動的移動用戶實名比例分別僅18.5%和41.4%。

其中，金額最大的是，2005年以來，中移動集團(tuán)對外重大投資（收購）項目共6個，其中由集團(tuán)公司承擔(dān)3個虧損項目（近3年累計投資虧損31.86億元），由上市公司承擔(dān)3個盈利項目（近3年累計取得投資收益62.17億元），利益分配向上市公司傾斜。

以下為中國移動的回應(yīng)全文：

2012年，審計署對中國移動通信集團(tuán)公司（簡稱我公司）2005-2011年七年間的財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計，在肯定公司業(yè)績穩(wěn)定增長的同時，指出了我公司在會計核算、內(nèi)部管理等方面存在的問題，對我公司今后持續(xù)發(fā)展及管理提升起到了積極的促進(jìn)作用。

對于審計提出的問題，我公司高度重視，制定詳細(xì)的整改措施和方案，積極抓好整改落實，并以此為契機(jī)，舉一反三，組織各級單位全面開展自查自糾，鞏固和擴(kuò)大審計成果，不斷提升公司管理水平和風(fēng)險防范能力。截至目前，除需要報監(jiān)管部門審批后執(zhí)行的事項外，各項問題均已整改完畢，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。集團(tuán)層面共新制定、修訂21項制度辦法。審計署剛剛向社會公布了我公司2011年度財務(wù)收支審計結(jié)果，現(xiàn)將具體整改情況說明如下：

一、會計核算和財務(wù)管理方面

（一）多計收入和成本費用方面，我公司已在2012年度調(diào)整相關(guān)會計賬目，并對29名相關(guān)責(zé)任人給予降職、警告等處分。賬目調(diào)整對我公司財務(wù)報告無重大影響。

（二）購買保險方面，我公司已責(zé)成相關(guān)單位進(jìn)行清理清退，資金已全部清退。

（三）代扣代繳個人所得稅方面，相關(guān)單位已在2012年審計期間補繳稅款。賬外存放資金方面，相關(guān)單位已將余額全部納入賬內(nèi)管理，并對12名相關(guān)責(zé)任人給予嚴(yán)重警告、警告等處分。

（四）關(guān)聯(lián)交易方面，相關(guān)單位已進(jìn)一步推進(jìn)財務(wù)信息化系統(tǒng)改造，加強對賬管理，提高關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

（五）發(fā)票管理方面，相關(guān)單位已對取得的虛假發(fā)票進(jìn)行更換，制定完善發(fā)票管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范發(fā)票取得與開具的管理。

二、執(zhí)行國家政策方面

我公司在原有用戶實名登記制度基礎(chǔ)上又下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強電話用戶真實身份信息登記工作的通知》，要求各公司切實落實用戶入網(wǎng)實名登記制度，加強管理，提高用戶實名登記比例。

三、重大經(jīng)濟(jì)決策事項方面

（一）“三重一大”制度方面，相關(guān)單位已按規(guī)定制定出臺“三重一大”事項實施細(xì)則。

（二）對外重大投資決策方面，我公司已研究制定股權(quán)投資項目投資主體選擇規(guī)則。

（三）“村村通”工程方面，我公司正在重新評估“村村通”工程建設(shè)運營模式，待報監(jiān)管部門批準(zhǔn)后對該模式進(jìn)行調(diào)整。

四、內(nèi)部管理方面

（一）合作商引入方面，我公司已修訂《業(yè)務(wù)合作伙伴引入管理辦法》等制度，進(jìn)一步加強合作伙伴準(zhǔn)入機(jī)制、流程管控、資格審查、量化考核等管理，并強化了制度的執(zhí)行落地。相關(guān)單位已停止不合規(guī)業(yè)務(wù)發(fā)展，并進(jìn)一步加強對合作商資格的審查。

（二）市場營銷與辦公費用控制方面，我公司已下發(fā)《關(guān)于加強業(yè)務(wù)營銷管理規(guī)范市場營銷行為的規(guī)定》、《社會渠道管理辦法》等制度，進(jìn)一步規(guī)范營銷行為，加強營銷資源使用管理、辦公費用控制，完善監(jiān)控機(jī)制，強化制度執(zhí)行落地，并已將辦公電腦租賃改為購買方式。

（三）保護(hù)客戶個人信息方面，相關(guān)單位已采取防范措施，對銀行卡電話充值業(yè)務(wù)模式進(jìn)行調(diào)整，已關(guān)閉未經(jīng)同意開通的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)功能，并通過系統(tǒng)功能改造升級等方式，加強了日常監(jiān)督控制。

（四）薪酬管理方面，我公司已制定補充養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)年金方案，報國家主管部門審批后將補充養(yǎng)老保險納入年金管理，并已對健身卡進(jìn)行了規(guī)范整改。

（五）重大工程項目投資和物資采購方面，我公司已修訂《固定資產(chǎn)投資管理辦法》、《招標(biāo)實施辦法》等制度，進(jìn)一步規(guī)范零星采購、非工程建設(shè)類產(chǎn)品采購的管理，進(jìn)一步界定必須招標(biāo)和公開招標(biāo)的范圍，進(jìn)一步細(xì)化工程項目、物資采購的操作流程和實施程序，并加強了監(jiān)督檢查和系統(tǒng)控制，強化了制度執(zhí)行落地。

（六）合同管理方面，相關(guān)單位已調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)分工以及與控股公司的交易合同簽批權(quán)限，已修訂完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，進(jìn)一步規(guī)范檔案資料管理。

（七）信息系統(tǒng)建設(shè)和運行方面，我公司已開展信息系統(tǒng)集中化規(guī)劃工作，逐步推進(jìn)信息系統(tǒng)集中化建設(shè)。相關(guān)單位已對有關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行改造，對信息系統(tǒng)不兼容權(quán)限進(jìn)行分離，加強對信息系統(tǒng)的監(jiān)督控制。

我公司將以此次審計整改為契機(jī)，認(rèn)真開展自查自糾，全面審視公司各方面工作，舉一反三，標(biāo)本兼治，進(jìn)一步完善制度設(shè)計、制度執(zhí)行、監(jiān)督檢查的閉環(huán)管理機(jī)制，不斷提升公司管理水平和風(fēng)險防范能力，切實推進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和持續(xù)健康發(fā)展。